Lajmet e fundit

Plani i implementimit

, 06.08.2009

Administrata e Kuvendittë Republikës së Kosovës i ka dorëzuar zyrës së Auditorti Gjeneral të Kosovës Planin për implementiin e Rekomandimeve lidhur me Raportin final për vitin fiskal 2008

Më posht po e publikojmë Planin e implementimit.

Plani i implementimit

te Rekomandimeve te ZAGJ-ës nga Kuvendit te Kosovës

Nr.	Rekomandimi NGA ZYRA E REVIZIONIT GJENERAL		p l A N I I I M P L E M E N T I M I T
1	Planifikimi buxhetor	Buxheti për vitin 2008 është realizuar në lartësinë prej 86% Ngecja në mosrealizimin e buxhetit të planifikuar ka ndodhur në kategorinë ekonomike investime kapitale (projekti Villa Gërmia)
2	Pasqyrat Financiare	Pasqyrat Financiare përgatiten sipas Udhëzimit administrativ dhe janë përfshirë të gjitha obligimet e vitit 2008 (minus muaji dhjetor) i cili mbetet obligim për vitin 2009. Keni pranuar faturën e rrymës në shumë prej 3,334 € ne mënyrën analoge është dashur të pranohen edhe faturat: për ujë, ngrohje qendrore dhe shpenzimet e telefonisë. Me pranimin e te njëjtave do te kishim barazimin e plotë te pasqyrave financiare. Rekomandim i zbatuar Aneks 1.
3	Dosja e personelit	Rekomandim i zbatuar. Aneks 2.
4	Shpenzimet përmes procedurave te prokurimit.	Pas regrutimit te udhëheqësit, Divizioni I prokurimit aktivitetin e vet e zhvillon duke u bazuar ne LPP. Konstatimet e ZAGJ-ës janë duke u implementuar ne mënyrë te plotë.
5	Shpenzimet e bufesë dhe reprezentacionit	Rekomandimi do të implemtohet, duke i mbuluar tejkalimet, ne tremujorin e katërt nga mjetet e alokuara për Grupe Parlamentare dhe partitë politike nga Fondi për demokratizim.
6	Avanset për udhëtime zyrtare	Avanset mbyllen me kohë. Vonesa ka te beje me një avans te vetem, i cili është mbyllur me vonës, ngase është dashur te pritet rimbursimin nga ana e Parlamenti Europian.

7	Regjistrimi i pasurive	Rekomandim i zbatuar. Anex 3.
8	Auditimi i brendshëm	AB ka vepruar në pajtim me ligjin për auditimin e brendshëm, Ligji Nr. 02/L-74, dhe standardet profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm, të vendosura nga NjQHAB-ja. Gjate vitit 2008, NJAB ka krye 4 auditime te rregullta dhe një auditim sipas kërkesës se menaxherit kryesor e ku janë përfshirë te gjitha fushat e planifikuara për auditim. Andaj, konsiderojmë se edhe ky rekomandim është i implementuar

Nr.

Rekomandimi

NGA ZYRA E REVIZIONIT GJENERAL

p l A N I I I M P L E M E N T I M I T

Planifikimi buxhetor

Buxheti për vitin 2008 është realizuar në lartësinë prej 86%

Ngecja në mosrealizimin e buxhetit të planifikuar ka ndodhur në kategorinë ekonomike investime kapitale (projekti Villa Gërmia)

Pasqyrat Financiare

Pasqyrat Financiare përgatiten sipas Udhëzimit administrativ dhe janë përfshirë të gjitha obligimet e vitit 2008 (minus muaji dhjetor) i cili mbetet obligim për vitin 2009.

Keni pranuar faturën e rrymës në shumë prej 3,334 € ne mënyrën analoge është dashur të pranohen edhe faturat: për ujë, ngrohje qendrore dhe shpenzimet e telefonisë. Me pranimin e te njëjtave do te kishim barazimin e plotë te pasqyrave financiare.

Rekomandim i zbatuar

Aneks 1.

Dosja e personelit

Rekomandim i zbatuar.

Aneks 2.

Shpenzimet përmes procedurave te prokurimit.

Pas regrutimit te udhëheqësit, Divizioni I prokurimit aktivitetin e vet e zhvillon duke u bazuar ne LPP. Konstatimet e ZAGJ-ës janë duke u implementuar ne mënyrë te plotë.

Shpenzimet e bufesë dhe reprezentacionit

Rekomandimi do të implemtohet, duke i mbuluar tejkalimet, ne tremujorin e katërt nga mjetet e alokuara për Grupe Parlamentare dhe partitë politike nga Fondi për demokratizim.

Avanset për udhëtime zyrtare

Avanset mbyllen me kohë. Vonesa ka te beje me një avans te vetem, i cili është mbyllur me vonës, ngase është dashur te pritet rimbursimin nga ana e Parlamenti Europian.

Regjistrimi i pasurive

Rekomandim i zbatuar.

Anex 3.

Auditimi i brendshëm

AB ka vepruar në pajtim me ligjin për auditimin e brendshëm, Ligji Nr. 02/L-74, dhe standardet profesionale për kryerjen e auditimit të brendshëm, të vendosura nga NjQHAB-ja.

Gjate vitit 2008, NJAB ka krye 4 auditime te rregullta dhe një auditim sipas kërkesës se menaxherit kryesor e ku janë përfshirë te gjitha fushat e planifikuara për auditim.

Andaj, konsiderojmë se edhe ky rekomandim është i implementuar

Shtojca e rekomandimeve te implemtuara:

· Anexi nr. 1 lidhur me pasqyrat financiare,

· Anexi nr. 2 lidhur me dosjet e personelit dhe

· Anexi nr. 3 lidhur me regjistrimin e pasurive